Rattacher une facture à une préfacture

Nous donnons la possibilité de déposer des factures n'ayant pas de numéro de préfacture associé.

Néanmoins, chaque facture doit être rattachée à une préfacture du client.

Pour cela, veuillez trouver ci-dessous la procédure à suivre pour effectuer ce rattachement :

- Dirigez-vous dans votre module "Factures"

- Sélectionnez votre client.

- Ouvrez les filtres avancés, en cliquant sur le bouton bleu

- Cliquez sur le numéro de votre facture afin d'ouvrir le détail

Dans ce détail, vous pourrez ainsi sélectionner une référence préfacture :

- Sélectionnez la référence préfacture associée, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer"

Votre facture est ainsi associée à la préfacture.

Votre client peut alors procéder à la validation de celle-ci.

Vous avez la possibilité de supprimer une facture non rapprochée, en cliquant sur la corbeille à droite (en bleu) :